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 X略新审计信息管理系统项目略

略新审计信息管理系统项目采购。现就该项略会公开征集有意向的供应商。

一、项目名称

新审计信息管理系统项目

二、项目背景

我行现有的审计管理信息系统建设于2010年，该系统略审计项目的流程管理与控制起到了一定的支持作用，但随着审计管理工作的要求越来越高，旧系统已不能全面满足审计工作需要，在多个方面影响了审计项目开展的效率及审计管理工作的效果，因此需重新建设、开发新的审计管理信息系统。

<!--[if !supportLists]-->三、 <!--[endif]-->采购内容

（一）新审计信息管理系统平台一套;

<!--[if !supportLists]-->（二） <!--[endif]-->对接移动OA实现移动端功能；

（三）略信息交互。

四、项目要求

意向供应商应具备下述数据需求、业务需求、技术需求开发能力，并能确保项目能科学合理、组织有序、保证质量地顺利实施。

<!--[if !supportLists]-->（一） <!--[endif]-->业务需求

<!--[if !supportLists]-->1、 <!--[endif]-->略审计管理，加强审计项目质量控制。

通过利用标准的审计程序，将定制的程序在作业环节直接导入使用，略审计全流程线上作业，全过程留痕操作，略有效的控制和评价，从而略审计质量。

<!--[if !supportLists]-->2、 <!--[endif]-->满足审计信息交流反馈及审计报告审核审批需要。

略审计各个环节中，被审计单位均可通过新系统与略线上交流，对审计略反馈；同时，行领导通过新系统可实现线上审批审计报告，略审计的工作效率。

<!--[if !supportLists]-->3、 <!--[endif]-->略审计工作的时效控制

新系统通过对接移动OA，实现对新系统代办事项的实时通知、提醒，审计人员根据审计项目的类别及审计发现问题的重要程度选择合适的报告审批路径后，流程可视化系统将对流程略实时的监督。

<!--[if !supportLists]-->4、 <!--[endif]-->实现多用户操作、多角色管理。

不略，略、投资略的审计人员、略审计人员等均可使略审计项目的管理，如立项、现场审计、整改、归档等全流程，略之间的用户、角色相互独立，互不影响。

<!--[if !supportLists]-->5、 <!--[endif]-->促进常规性审计项目规范化、模块化操作

通过建立历年审计发现问题功能模块、整改情况功能模块、问责情况功能模块等，准确记录历年的重要审计信息，进一步促进常规性审计项目的规范化。

<!--[if !supportLists]-->6、 <!--[endif]-->深入挖掘审计相关信息，为领导层决策支持提供保障。

通过新系统实现对审计项目、问题台账、整改情略汇总、加工、分析以及深入挖掘，为考核审计人员、管理审计项目、略风险状况提供数据支持。

<!--[if !supportLists]-->7、 <!--[endif]-->加强审计档案管理，推动审计档案电子化。

审计全流程均略理，所有的审计项目资料，包括审计通知书、审计调阅资料清单、审计发现问题等均通略自动编号与保存，审计项目结束后，相关的审计资料将按照序号自动归档。

<!--[if !supportLists]-->8、 <!--[endif]-->加强审计专业化建设，不断提升审计人员素质。

搭建新系统的专业化建设模块，将专业化建设的成果，如常规项目审计方案库、审计要点库、问题词条库等，在略共享，将专业化工作常态化，不断提升审计人员素质。

<!--[if !supportLists]-->9、 <!--[endif]-->略控制评价水平，实现科学自动化评估。

略控制实施办法，略控制评价模块，运用新的评略所有业务与略全方位评价与审视，略控制评价水平。

（二）技术要求

1、基于先进开放的平台作为基础架构，架构层次清晰，低耦合高内聚，具有高可用性和高负载能力。

2、数据采集的接口覆盖面广泛，数据加工灵活方便。批处理具备并发机制，且拥略理调度工具。

3、支持多种主流硬件、操作系统平台、中间件。

4、具备完备的日志记录以及完善的数据备份与清理策略。

5、略的维护和监控，采用主流的版本管理工具。

6、具备稳定的略，团队成员含项目经理、需求分析人员、开发人员、测试人员等。

五、报名供应商要求

（一）供应商资质和能力要求

1、注册资金1000万元（含）以上；

2、2014年11月至今（以合同签署时间为准），公司有3个及以上审计信息管理系统项略业中标的案例。

3、投标方必须具备CMMI 3级（含）以上、计算机信息系统集成资质证书、软件企业认定证书其中之一的资格证书；

4、具备独立法人资格；

5、一般纳税人。

（二）供应商意愿要求

1、略项目开发、人员管理、财务管理的相关规定；

2、略格式合同，并略法审意见签订合同；

3、略签订项目管理相关的协议，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书；

4、略规定对项目略考核、评价、奖励和扣罚；

5、略内部、我略机构、我行略监督、检查；

6、略门安全可控、外包商风险管理要求，略对项目自主略有源代码（包括平台级或产品级源代码）及配置说明文件；

7、投标方承诺不存在知识产权纠纷，且近三年（2014年至今）在经营活动中没有重大违法或不良记录。

六、意向供应商报名需提交资料

（一）营业执照扫描件、组织机构代码证及税务登记证扫描件（需包含注册资本等信息，若无，请另提供注册资金的相关证明材料；如是三证合一的营业执照，可无需提供税务登记证及组织机构代码证。）；

（二）CMMI 3级（含）以上、软件企业认定证书或者X技术企业证书其中之一的资格证书；

（三）增值税一般纳税人资格证明材料；

（四）供应商报名意向书，内容包含供应商名称、企略简介、资格证书的情况、联系人方式等（格式自拟）；

（五）供应商意愿承诺书，承诺符合对供应商的意愿要求（格式自拟）；

（六）提供第五大点报名供应商要求第（一）点供应商资质和能力要求第2小点提供的案例证明材料，包括中标通知书、能证明项目内容、签署日期的要素齐全的合同关键页复印件等相关证明；

（七）与其他报名的供应商不存在任何关联关系承诺函（格式自拟）。

注：上述资料提供加盖公章的原件、复印件或扫描件均可。供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假资料，略供应商黑名单。

七、意向供应商提交材料的方式及时间

（一）专人送达：上班时间（周一至周五上午8:30-12:00；下午14:00-17:30）略中心；

（二）邮寄：广略华夏路略中心，邮编： ## ；

（三）电子邮件：sunyufei@grcbank.com，邮件名称：项目名称+供应商名称；

（四）公告期：2017年#月#日—2017年#月#日；

（五）报名截止时间：2017年#月#日下午17:30。

八、联系方式

联系人：孙先生

联系电话： ##

电子邮箱：sunyufei@grcbank.com

温馨提示：供应商提交的报名材料并不视为采购人资格审核合格及邀请的依据。

X略

　　　　　　　　　　　 2017年11月3日